På Social- og Sundhedsudvalgets seneste møde blev 3. budgetopfølgning for 2024 gennemgået. Selvom opgørelsen viser et samlet forventet merforbrug på 3,7 millioner kroner i forhold til det oprindelige budget, afslører tallene også, at udvalget i store træk er på vej mod økonomisk stabilitet takket være målrettede tiltag og korrigerende bevillinger. Læs om disse her.
Merforbrug og mindreforbrug i balance
Budgetopfølgningen viser, at merforbruget er mest markant inden for Senior- og Sundhedsområdet, der forventer en overskridelse på 7 millioner kroner, især på grund af udgifter til hjemmepleje og plejehjem. Social- og Psykiatriområdet står for et merforbrug på 3,3 millioner kroner, primært drevet af borgerstyret personlig assistance (BPA) og eksterne STU-forløb.
Omvendt udviser området ‘Kvalitet og Sammenhæng’ et forventet mindreforbrug på 6,6 millioner kroner, hvilket især skyldes lavere udgifter til kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet.
Middelfart Kommune har gennemført en række tiltag, der reducerer det samlede økonomiske pres. Der er eksempelvis tilført tillægsbevillinger for 5,2 millioner kroner, som blandt andet dækker lønstigninger på SOSU-området og et løft af ældreområdet. Dette efterlader et korrigeret samlet mindreforbrug på 1,6 millioner kroner på udvalgets område.
Udfordringer og løsninger i ældre- og sundhedsplejen
Et væsentligt fokuspunkt har været at håndtere stigende udgifter på hjemme- og sygeplejeområdet. For eksempel har etableringen af en ny hjemmeplejegruppe i Strib og ændringer i de geografiske grænser mellem de eksisterende grupper medført ekstra personaleudgifter. Området forventes dog at stabilisere sig i 2025, når de organisatoriske ændringer for alvor begynder at give økonomiske fordele.
På plejehjemsområdet arbejdes der med at tilpasse vagtplaner og reducere vikarforbrug. Området er udfordret af borgere med behov for konstant tilstedeværelse af personale, men der forventes en økonomisk balance næste år, hvor plejehjemmene tilføres yderligere midler.
Køkkenområdet og fællesadministrationen for ‘Senior og Sundhed’ bidrager positivt med mindreforbrug på henholdsvis 2,3 og 3,8 millioner kroner. Disse områder har især haft succes med omstruktureringer, der har nedbragt driftsomkostningerne.
Fokus på fremtidige investeringer
Udvalget har også adresseret behovet for at fremtidssikre faciliteter og tilbud. Blandt andet er der sat gang i etableringen af et nærhospital, der får en central rolle i den kommunale sundhedspleje. Projektet er dog ramt af forsinkelser, og dele af udgifterne overføres til 2025.
Andre projekter, såsom opgraderinger af træningsfaciliteter og demensindretninger på plejehjem, forventes afsluttet inden udgangen af 2024. Nye investeringer i eksempelvis Wi-Fi på plejehjem og bedre udearealer for demente viser kommunens fokus på at forbedre rammerne for ældreplejen.
Social- og Psykiatriområdet: Fokus på effektivisering
Social- og Psykiatriområdet er under pres på grund af stigende udgifter til borgerstyret personlig assistance og køb af eksterne STU-forløb. Trods dette arbejder området aktivt på at reducere udgifterne ved at optimere tilbuddene. Decentrale tilbud har til gengæld opnået mindreforbrug, hvilket bidrager til at afbøde de samlede økonomiske udfordringer.
Udvalget forventer en mere balanceret økonomi i 2025.
