KOMMUNALT. Da økonomiudvalget sætter sig om bordet i ML 8 på Røjle Klint tirsdag eftermiddag, ligger der et regnestykke foran medlemmerne, som kun lader sig beskrive ét sted på skalaen mellem bekymring og alvor. Forvaltningens første budgetopfølgning for 2026 viser et forventet merforbrug på 65,7 millioner kroner på den skattefinansierede drift, før det finansierede serviceværn lægges oven i. Efter værnet står tallet stadig på 43,9 millioner.
Hovedforklaringen ligger de steder, hvor kommunen også de seneste år har haft sværest ved at styre økonomien, her de specialiserede socialområder. På Social- og Sundhedsudvalgets område tegner der sig et merforbrug på 36,3 millioner kroner, heraf 27,1 millioner alene på det specialiserede voksenområde. Merforbruget ligger næsten udelukkende på myndighedsområdet og er ifølge forvaltningen bredt funderet på midlertidige og længerevarende botilbud og BPA-ordninger. En del af forklaringen peger udad. Sælgende kommuner har hævet taksterne væsentligt ud over den almindelige pris- og lønudvikling.
Også børneområdet trækker tungt. Et højt antal anbringelsessager, stigende udgifter til børne- og ungehjem og høje udgifter til tabt arbejdsfortjeneste bringer Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget op på et forventet merforbrug på 21,4 millioner kroner. Hertil kommer en ubalance på dagtilbudsområdet på 5,7 millioner, som forvaltningen selv kalder overraskende, fordi området passer 26 børn færre end budgetforudsat. Skåret ind til kernen skyldes merforbruget, at de decentrale institutioner og dagplejen ikke har tilpasset bemandingen til det faktiske antal børn.
På ældreområdet ses en bedring i forhold til sidste år, men der er fortsat merforbrug på hjælpemidler og balanceudfordringer i hjemmeplejen.
Forvaltningen peger på et samlet strukturelt underskud på 65 millioner kroner og et forventet kasseforbrug på 76,7 millioner. Likviditeten forventes fortsat at ligge over minimumsmålsætningen på 100 millioner, men marginen til servicerammen er smeltet ind til 12,2 millioner kroner. »Kommunen har ikke længere en komfortabel margin,« som det tørt formuleres i sagsfremstillingen. Sagen skal videre til byrådet d. 4. maj.
