Skoleområdet i Fredericia tegner sig for et merforbrug på 9,8 mio. kr. ved første budgetopfølgning i 2026. At udvalgets samlede ramme alligevel næsten holder, skyldes et tilsvarende mindreforbrug på dagtilbud. Den afhængighed gør Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget urolig.
Tallene i den første budgetopfølgning for 2026, som Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget behandlede torsdag formiddag på Fredericia Rådhus, fortæller to forskellige historier afhængigt af, hvor man kigger. Den samlede afvigelse på udvalgets serviceudgifter er beskeden, 0,8 mio. kr. i merforbrug ud af et korrigeret budget på næsten en milliard kroner. Men under den nogenlunde rolige overflade ligger en betydelig skævhed mellem to af områderne.
På skoleområdet forventes et merforbrug på 9,8 mio. kr. På dagtilbudsområdet forventes et tilsvarende mindreforbrug på 9 mio. kr. Det er den udligning, der gør, at udvalget kan præsentere et samlet billede tæt på balance. Og det er præcis den udligning, udvalget ikke bryder sig om.
I beslutningsteksten skriver udvalget direkte, at det »er bekymret for skolernes økonomi og afhængighed af mindreforbrug på dagtilbud for at overholde udvalgets ramme.« Udvalget ønsker fremover at følge skolernes økonomi og gældsafvikling tæt og har bestilt en status på hvert eneste udvalgsmøde resten af året.
Kirstinebjerg og Ullerup Bæk tynger
Merforbruget på skoleområdet er ikke jævnt fordelt. De to største almene distriktsskoler står for hovedparten. På Kirstinebjergskolen forventes et merforbrug på netto 5 mio. kr., hvoraf 2,2 mio. kr. er gæld fra tidligere år. Skolen forventer balance mellem budget og forbrug fra skoleåret 2026/27, altså fra august i år, og gælden fra tidligere år forventes først nedbragt fra budgetår 2027.
På Ullerup Bæk Skolen forventes merudgifter på omkring 1,5 mio. kr. Det betyder, at gælden fra tidligere år nedbringes med mellem 0,5 og 1 mio. kr. i indeværende år. Forvaltningens vurdering er, at udviklingen fra de seneste år er ved at vende.
Frederiksodde Skole, kommunens specialskole, forventer et merforbrug på cirka 2 procent af budgettet svarende til 2,2 mio. kr. Forklaringen er, at antallet af årsværk knyttet til de forskellige målgrupper og afdelinger fra 2025 til 2026 er steget relativt mere end den forventede udvikling i elevtallet. Aktuelt er tendensen på Frederiksodde en udfladning og endda et mindre fald i antallet af helårselever i 2026 sammenlignet med 2025.
Anbragte børn fra Fredericia koster mere
Ud over driften på de enkelte skoler trækker også de mellemkommunale betalinger op. Udgiften til skolegang for Fredericia-børn, som går i skole i andre kommuner, forventes at stige med cirka 4 mio. kr. i 2026, sådan som det også har været tilfældet de seneste år. Forvaltningen peger på, at det primært handler om børn, som er anbragt i en anden kommune, og kun i mindre grad om eksempelvis frit skolevalg.
Der trækker også enkelte poster i modsat retning. På centralt placerede udgiftsområder forventes et netto mindreforbrug på cirka 1 mio. kr., og merindtægterne fra betaling for fritidstilbud lyder på cirka 1,9 mio. kr.
Dagtilbud holder rammen
Det er på dagtilbud, regnestykket falder ud. Området forventer et mindreforbrug på 9 mio. kr., svarende til 3,2 procent af det korrigerede budget. Området har modtaget en samlet tildeling på 9,71 mio. kr. fra ministeriets pulje til pædagogisk personale til børn i udsatte positioner, og en sen afklaring fra ministeriet betød, at midler oprindeligt tildelt Korskærparken først sent kunne disponeres i Engblomsten. Det har påvirket den planlagte anvendelse i perioden.
Institutionerne og dagplejens andel af mindreforbruget udgør 2,5 mio. kr. På S-pladserne forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr., svarende til 3,75 pladser. På Stendalen forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., primært fordi der aktuelt er indskrevet 20 specialbørn mod en normering på 29 pladser. Et mindreforbrug på 4,5 mio. kr. vedrører indtægter og tilskud, herunder forældrebetaling, fripladstilskud, søskenderabat og mellemkommunale afregninger.
Mellemmåltidsordningen fortsætter året ud
Udvalget besluttede samtidig at finansiere mellemmåltidsordningen på dagtilbudsområdet frem til årets udgang. De tildelte 2 mio. kr. i budget 2026 har vist sig ikke at række hele året, og forvaltningen vurderer, at de sidste tre måneder kræver en yderligere udgift på 0,4 mio. kr. Den finansiering er fundet inden for udvalgets ramme. Udvalget vil få en evaluering af ordningen på et senere møde.
Anlæg: 30,4 mio. kr. forventes overført til 2027
På anlægsområdet tegner billedet sig anderledes. Af et samlet nettobudget på 74,7 mio. kr. forventes 30,4 mio. kr. overført til 2027. Forskydningerne knytter sig især til tre projekter: en tidsmæssig forskydning i anlægsbudgettet på projektet vedrørende ny skole, et forventet mindreforbrug på projektet til dagtilbudsrenovering og et forventet merforbrug på projektet ny daginstitution i MadsbyParken, der forventes afsluttet i regnskabssagen for 2026.
Samlet set lægges der med budgetopfølgningen 29,6 mio. kr. i kommunens kasse i 2026, drevet af mindreforbruget på anlæg. Forvaltningen vurderer, at budgetopfølgningen ikke giver anledning til at iværksætte en økonomisk genopretningsplan for området. Men udvalgets beslutning om at følge skolernes økonomi mødemøde-for-mødemøde resten af året viser, at der ikke længere er meget plads i rammen, hvis dagtilbudsområdets mindreforbrug skulle vise sig at falde til næste år.
